中共c7平台（中国）有限公司供应链分公司支部委员会

关于巡察整改进展情况的

通  报

根据原盘江煤电党委统一部署，2022年7月20日至8月18日，原盘江煤电党委第一巡察组对供应链分公司党支部开展了巡察。2022年11月15日，原盘江煤电党委第一巡察组向供应链分公司党支部反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》《中国共产党党内监督条例》《关于加强巡视整改和成果运用的意见》和c7平台（中国）有限公司党委《关于加强巡视巡察整改和成果运用的工作措施》（c7平台（中国）有限公司党发〔2023〕118号）的有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

问题一：关于理论学习有差距问题。

1.关于支委会未及时组织学习贯彻2022年1月习近平总书记在十九届中央政治局第三十六次集体学习时的讲话精神的问题。

整改措施：一是安排补学“2022年1月习近平总书记在十九届中央政治局第三十六次集体学习时的讲话精神”内容。二是做好年度学习计划，系统安排好全年学习内容。

整改成效：已整改，长期坚持。一是于2022年9月15日支委会上将“2022年1月习近平总书记在十九届中央政治局第三十六次集体学习时的讲话精神”作为第一议题进行了补学。二是制定印发了《盘江供应链领导班子2023年理论学习安排方案》《盘江供应链党支部2023年党员、干部和职工学习培训计划》，并抓好落实。  

2.关于学习习近平主持十九届中共中央政治局第三十二次集中学习发表重要讲话不及时的问题。

整改措施：严格落实供应链分公司党支部第一议题制度，坚持把习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神作为重要学习内容，在第一时间组织传达学习，及时学、跟进学。

整改成效：已整改，长期坚持。2022年8月19日盘江供应链印发了《盘江供应链支部委员会第一议题制度》（盘江供应链党发〔2022〕18号），并抓好制度落实。2022年8-12月支委会第一议题学习5次。2023年1-10月第一议题学习20次72个篇目，领导班子理论学习集中研讨10次，领导班子成员均作中心发言或交流发言。

问题二：关于党组织发挥“把方向、管大局、保落实”作用不充分的问题。　

1.关于大宗物资设备采购、大额资金使用等事项，支委会未经研究讨论的问题。

整改措施：一是修订完善《党支部委员会议事规则》及议事清单，明确职责责任，规范议事程序，充分发挥基层党组织的作用。二是汲取教训，加强管理，对涉及澄高案件判决事项的后续推动工作提请支委会研究，确保后续工作落地落实。三是凡涉及“三重一大”事项的严格按照修订后的《党支委会议事规则》执行，须呈报集团党委的事项及时呈报。

整改成效：已完成阶段性整改，并持续落实整改。一是党支部充分发挥战斗堡垒作用，聚焦党组织“把方向、管大局、保落实”职能定位，进一步明晰支委会、总经理办公会议事规则和研究讨论事项的权责边界，依法依规推进分公司各项工作。党支部研究修订完善了议事规则，2023年4月25日向集团呈报了“盘江供应链党支部委员会议事规则及研究讨论事项清单”请示（盘江供应链党呈〔2023〕5号）。经c7平台（中国）有限公司党委2023年5月8日批复同意（c7平台（中国）有限公司党发〔2023〕111号），认真执行。二是针对盘江供应链涉及澄高案件的判决事项，盘江供应链党支部于2022年2月14日专题研究了关于澄高破产重整债权清偿方案的选择事项，并于当天向集团呈报《关于选择江阴澄高包装材料有限公司破产重整债权清偿方案的请示》（盘江供应链呈〔2022〕2号），经原盘江煤电总经理办公会（盘江煤电会纪〔2022〕16号）和盘江煤电党委会（盘江煤电党会纪〔2022〕10号）研究一致同意选择“现金+债转股”方案。由盘江供应链明确专人负责跟进澄高破产重整计划的执行。2023年3月16日，盘江供应链党支部委员会专题会议研究，成立了违规开展“空转”贸易整改工作专班，印发《关于成立开展“空转”贸易问题整改工作专班的通知》（盘江供应链党发〔2023〕7号），明确了总经理为组长、其他班子副职及相关业务部门负责人为成员的工作专班，积极推动整改工作：（1）开展贸易业务自查工作，对相关业务流程、制度进行梳理完善，修订完善了《供应链分公司设备及材料代采贸易工作管理规定》《供应链分公司煤炭贸易工作管理规定》，进一步规范业务工作流程；（2）加强与澄高破产重整管理人、投资人的沟通联系，积极跟进澄高破产重整债权清偿事项，切实推动“现金+债转股”债权清偿落地见效：①2023年3月20日，工作专班组长赴江阴澄高实地了解澄高复工复产及破产重整计划执行情况；②工作专班办公室主任不定期联系澄高管理人或投资人华润资产跟踪了解澄高破产重整进展情况，并及时向分公司领导及上级相关部门汇报工作进展情况：截至目前，根据“现金+债转股”的债权清偿方案，盘江供应链已于2023年4月25日收到首次现金清偿款，剩余现金清偿款待澄高管理人收到投资人支付的E期偿债资金后将于12月底前分配；债转股平台“深圳市聚昇投资企业（有限合伙）”已设立成功，盘江供应链以债权出资，由“c7平台（中国）有限公司”持有合伙股份；信托计划已设立，盘江供应链分配到相应信托份额。党支部委员会分别于2023年3月22日、4月12日、11月2日听取了违规开展“空转”贸易整改工作专班工作专题汇报上述进展情况。三是按照修订后党支部委员议事规则和总经理议事规则集体决策“三重一大”事项。2023年1-10月，供应链分公司召开党支部委员会31次，研究讨论事项124项；召开总经理办公会47次，研究讨论事项113项。

2.关于未结合企业实际，将环保、涉法涉诉、风险防控等重要内容嵌入党支部议事制度，党的领导融入公司治理不到位的问题。

整改措施：修订完善《供应链分公司支部委员会议事规则》及议事清单，将环保、涉法涉诉、风险防控等重要内容嵌入党支部议事范畴，积极推动党的领导融入公司治理，确保工作规范开展。  

整改措施：已整改，长期坚持。一是2023年5月25日已将环保、涉法涉诉、风险防控等重要内容嵌入党支部议事范畴。二是修订了《供应链分公司党支部委员会议事规则》，在其中第四条第十一款中明确涉及安全生产、生态环保、维护稳定、社会责任、突发紧急事件、重大经济纠纷、重大风险研判防范等方面重大事项，需经党支部委员会研究讨论，呈报c7平台（中国）有限公司；在第五条第五款中明确涉及安全生产、生态环保、维护稳定、社会责任、经济纠纷、风险研判防范等方面重要举措，需经党支部委员会研究讨论，提出意见或建议。

3.关于未按要求完成“电商平台立项、招标及建设”、盘江供应链“十四五”规划编制等重点工作任务的问题。

整改措施：一是加快推进电商平台立项、招标及建设和“十四五”规划编制。二是严格执行《供应链分公司职工绩效工资考核管理办法（暂行）》，对相关责任人进行考核。三是加大对重点工作任务完成情况的监督检查，对未按时完成工作任务的，按照《供应链分公司职工绩效工资考核管理办法（暂行）》进行考核。

整改成效：已整改，长期坚持。一是电商平台已于2022年4月21日获集团立项批复，招标于2022年5月27日发布中标结果公告，并于2022年9月15日建成具备上线条件。二是盘江供应链“十四五”规划于2022年8月25日印发并按程序上报盘江集团战略发展部备案。三是按照《供应链分公司职工绩效工资考核管理办法（暂行）》，对负责编制“十四五”规划的工作责任人，在2022年二季度绩效工资中进行了考核核减。四是对重点工作任务完成情况，结合“大监督”工作每季度下发工作提示，并开展监督检查。2022年，下发监督通知4次，开展监督工作3次，监督工作35项。2023年1-9月，开展监督工作13次，监督工作16项。五是在今后工作中，将持续定期对重点工作完成情况及关键环节、重点领域，结合“大监督”工作开展监督检查，对未完成工作的，严格按照相关考核办法进行考核；对监督检查工作中发现的问题，及时向分管领导、主要领导汇报，制定措施加以解决，确保各项工作按时保质保量完成。

问题三：关于作风建设有差距的问题。

1.关于会议准备不充分，未开展全员考核述职的问题。

整改措施：一是加强支委会会议的严肃性，提前做好会议筹备、议题的会前沟通等工作，做到会议记录规范、会议材料完备等工作。二是制定《盘江供应链年终考核工作办法》，并将结果运用到年终绩效考核。三是严格按照考核办法进行考核，做到全员参与考核，不漏任何一人，不再出现补考核事项。

整改成效：已整改，长期坚持。一是梳理、完善了2021年8月25日支委会材料，规范会议记录。二是2023年1月30日印发《关于开展盘江供应链职工2022年度述职考核通知》（盘江供应链党便函〔2023〕2号），并明确：考核结果与2022年度年终绩效考核挂钩。三是2023年2月3日开展全员述职考核，全体职工21人全部参与，做到了全覆盖。四是今后将严肃规范会议记录及严格会议材料的收集整理，做到会议议题准备不充分，不上会研究；会议材料不完备，不进行会议决策。

2.关于业务接待未按制度执行的问题。

整改措施：一是对相关业务经办人进行批评教育。二是严格执行《供应链分公司公务接待管理办法》《供应链分公司商务招待管理办法》，杜绝类似问题发生。三是业务经办人必须按照制度办理接待流程，做到当天提起申请，当天完成审批，否则不予报销。  

整改成效：已整改，长期坚持。一是2023年2月14日对相关业务经办人进行了批评教育。二是严格执行《供应链分公司公务接待管理办法》《供应链分公司商务招待管理办法》，未再发生类似问题。三是今后做到业务接待提起申请后，业务接待经办人及时督促在规定时间内完成审批工作流程。

3.关于接待审批不规范的问题。

整改措施：一是对分管领导进行批评教育。二是严格执行《供应链分公司公务接待管理办法》《供应链分公司商务招待管理办法》，杜绝类似问题发生。三是业务经办人必须按照制度办理接待流程，做到当天提起申请，当天完成审批，否则不予报销。

整改成效：已整改，长期坚持。一是针对接待就餐审批滞后的情况，2023年2月14日对分管领导同志进行批评教育。二是严格执行《供应链分公司公务接待管理办法》《供应链分公司商务招待管理办法》，至今未发生类似问题。三是今后做到业务接待提起申请后，业务接待经办人及时督促在规定时间内完成审批工作流程。

4.关于存在违规接待的问题。

整改措施：一是研究对违规接待事项的处理意见。二是经办人将接待所发生的费用全额退回，并对其开展提醒谈话。三是加强业务接待的审核把关。部门负责人严格审核，分管领导严格把关，不符合规定的一律退回，不予报销。

整改成效：已整改、长期坚持。一是2022年11月24日，召开支委会研究讨论提出对违规接待事项的处理意见。二是2022年12月收集接待费用相关凭证，起草业务接待费用退款说明。2023年1月16日召开支委会，对退款说明及相关凭证进行审查。2023年1月30日业务接待经办人将该笔已报销费用全额退还至公司账户。三是2023年2月14日党组织对相关责任人开展了提醒谈话。四是今后将严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行《供应链分公司公务接待管理办法》《供应链分公司商务招待管理办法》，综合部严格审核菜单及报销金额，财务部严格审核报销单据，严格落实报销管理要求。

问题四：关于落实全面从严治党存在薄弱环节的问题。

1.关于领导班子成员对其分管部门负责人的廉洁谈话内容未结合各部门岗位特点进行针对性谈话的问题。

整改措施：一是召开党支部委员会研究安排，分管领导根据岗位特点对分管部门重新规范开展廉洁谈话。二是严格按照廉洁谈话要求，结合岗位特点开展廉洁谈话，杜绝类似问题再次发生。

整改成效：已整改，长期坚持。一是根据立行立改反馈意见，2022年8月19日召开了党支部委员会，要求即刻规范开展谈心谈话。二是2022年8月19日会后分管领导立刻根据岗位特点对分管部门重新开展了廉洁谈心谈话。三是今后将紧密结合岗位特点规范开展廉洁提醒谈心谈话，杜绝类似问题再次发生。

2.关于盘江供应链班子成员到分管部门指导党风廉政建设工作台账，缺少个别班子成员的党风廉政建设工作内容的问题。

整改措施：一是制定盘江供应链班子成员到分管部门指导工作台账，按照党风廉政建设责任书要求，定期开展工作。二是完善工作台账，及时、详细登记工作开展情况。三是加大监督检查，确保工作按规定规范开展。

整改成效：已整改，长期坚持。一是完善了盘江供应链班子成员到分管部门指导党风廉政建设工作台账，规范了分管领导对分管部门的党风廉政建设工作指导台账登记。2022年下半年共开展了党风廉政建设工作指导7次。二是进一步完善了谈心谈话登记台账，对公司领导的谈心谈话进行逐一登记。三是将谈心谈话及分管领导到分管部门指导工作列入了四季度“大监督”工作。今后将分管领导到分管部门指导党风廉政建设工作及谈心谈话作为监督的重点，形成常态化管理。

3.关于盘江供应链聘请张家港市金港镇广合益信息咨询服务部就乙二醇等化工品交易提供业务顾问服务，业务顾问合作协议中存在先签订协议后履行合同审查等逆程序现象，并将顾问费用直接支付至广合益咨询服务部业务员个人账户的问题。

整改措施：一是开展自查自纠，严格按合同规定支付。二是发函至张家港市金港镇广合益信息咨询服务部盖章确认已支付的9笔业务顾问费。三是制定业务流程图，规范合同签订程序，杜绝未经决策就开展业务现象。四是对相关人员开展提醒谈话，杜绝类似问题再次发生。

整改成效：已整改，长期坚持。一是盘江供应链于2020年9月经自查自纠发现此问题后，已按合同规定停止向个人支付业务顾问费。二是为进一步规避风险，于2022年11月23日发函至张家港市金港镇广合益信息咨询服务部确认已支付给个人的9笔业务顾问费，并收到确认函盖章版。盖章版交财务部作为凭证资料，复印件分别留存大宗业务部及风控部。三是重新修订印发《供应链分公司设备及材料代采贸易工作管理规定》（供应链发〔2022〕23号）及《供应链分公司煤炭贸易工作管理规定》（供应链发〔2023〕24号）。四是2023年2月14日对分管领导、业务经办人开展了提醒谈话。

4.关于印章管理，执行制度不严的问题。

整改措施：一是对业务经办人进行批评教育。二是严格执行《供应链分公司印章管理办法》，杜绝类似问题再次发生。三是完善印章登记台账项目内容，确保登记内容及时、详细、准确，不漏项。

整改成效：已整改，长期坚持。一是2023年2月14日对印章管理人开展了批评教育。二是重新完善了印章登记台账，将用印申请进行编号与台账登记编号一致，便于查询，并逐一审查登记内容，线上审批的要有审批单，线下审批的要有主要领导签字审批。三是严格执行《供应链分公司印章管理办法》，做到登记内容详细无漏项。

问题五：关于违规使用工会经费的问题。

整改措施：一是所有参加活动人员将超额部分全额退回。二是对分管领导、业务经办人开展提醒谈话。三是严格按照《贵州省基层工会经费收支管理实施细则（暂行）》规范使用工会经费。

整改成效：已整改，长期坚持。一是2023年2月7日前参加活动人员已将超额部分全额退还至公司工会账户。二是2023年2月14日对分管领导及活动经办人开展了提醒谈话。同时，要求工会有关工作人员列席，接受教育及提醒。三是今后将严格按照《贵州省基层工会经费收支管理实施细则（暂行）》规范使用工会经费。

问题六：关于党内政治生活不严肃问题的整改。

1.关于民主评议党员工作不规范的问题。

整改措施：认真落实组织生活会相关规定，规范开展民主评议党员，党支部书记和其他党支部委员发挥示范带头作用，带头开展批评与自我批评。

整改成效：已整改，长期坚持。一是2021年班子成员4人，全部按规定参加党员民主评议。班子成员严格落实双重组织生活会制度，都参加了2022年民主生活会和组织生活会，以及2023年主题教育专题民主生活会和专题组织生活会。二是今后将加强学习，按程序要求规范开展组织生活会及党员民主评议。2023年3月，按照《关于召开2022年度基层党组织组织生活会和开展民主评议党员的通知》，公司组织制定方案，认真落实民主评议党员制度，13名党员全部参加民主评议。

2.关于党史学习教育专题民主生活会，班子成员之间的批评意见缺少辣味，咬耳扯袖，红脸出汗的效果不明显的问题。

整改措施：认真落实民主生活会相关规定，规范开展民主生活会，并将整改效果体现在本次巡察专题民主生活会上。

整改成效：已整改，长期坚持。一是加强学习，充分认识开展批评与自我批评是民主生活会的重要环节，是增强党的生机与活力的重大法宝。二是2022年巡察整改专题民主生活会，通过谈心谈话、集中学习研讨、撰写发言材料等，做到了会前准备充分。会上班子成员的发言直奔主题、突出重点，敞开心扉、坦诚相见，查摆问题不避短，剖析原因挖根源，自我批评做到了“刀刃向内”“敢于亮剑”，不避短、不遮丑、务实、有辣味。三是今后将严格按照规定要求，规范开展民主生活会，做到会前准备充分，会上批评有辣味，会后整改措施到位。

3.关于组织生活会个人查摆问题清单内容笼统，整改措施缺乏针对性的问题。

整改措施：一是认真做好组织生活会会前准备工作，规范开展组织生活会。二是认真制定查摆问题清单及整改清单，做到问题清单具体、整改措施详细、整改问题彻底，并逐一对照检查落实情况。

整改成效：已整改，长期坚持。一是根据组织生活会情况，于2022年3月13日重新规范制定了查摆问题清单及整改清单，做到问题清单具体、整改措施详细，截至2023年9月10日按照完善的清单及措施所有问题整改完成。二是今后将加强认识，认真制定整改措施，从严抓好整改，并定期督促整改成效。

4.关于党课开展不规范的问题。

整改措施：一是充分备课、上好党课，安排上党课时，明确主持人。二是党支部委员及全体党员按要求参加党课。

整改成效：已整改，长期坚持。一是做到党课资料准备充分，明确主持人。2023年1-9月，班子成员上党课6次均由党支部书记主持。二是今后党支部委员及全体党员按要求参加党课，课前签到。

5.关于主题党日活动形式单一的问题。

整改措施：一是认真落实原盘江煤电《党支部规范化建设工作手册》，巩固和提高党支部标准化规范化建设水平。二是丰富主题党日内容，把政治理论学习、业务知识学习、志愿者服务等融入主题党日活动中，适时采取走出去的方式，与其他单位联合开展主题党日活动。

整改成效：已整改，长期坚持。一是2022年8月，与贵州贵财招标有限责任公司党委联合开展“重走红军长征路，奋斗招采新征程”主题党日活动。2022年9月，结合疫情情况，以观看《战疫·2022》为主，开展了主题为“发扬抗疫精神，争当先锋模范”的主题党日活动。2022年10月，结合党建联建共建，与赫章安甲村党支部联合开展主题为“昂扬姿态欢庆党的二十大，党建联建共建谱写乡村振兴新篇章”的主题党日活动。二是今后将结合当月工作特色，扎实开展形式多样的主题党日活动，不断激发党员干部活力，营造团结紧张、严肃活泼的干事创业浓厚氛围，让主题党日活动开在点上、落到实处、取得实效。

问题七：关于党员队伍建设有差距问题的整改。

1.关于党员发展计划目标不明确、重点不突出的问题。

整改措施：一是研究制定党员发展计划，按照计划开展发展党员工作。二是加强和规范发展党员工作，加强对一线职工党的知识的宣传教育引领，加大在生产经营一线、青年职工和高知识群体中发展党员力度。

整改成效：已整改，长期坚持。一是2022年12月9日党支部结合党员、职工队伍实际情况，研究制定了《盘江供应链2023-2025年党员发展计划》，并按计划做好发展党员工作。二是按照党支部2022年发展党员计划，根据《党章》和《中国共产党发展党员工作细则（试行）》的规定，党支部2022年8月发展党员1名。三是注重在生产经营一线、青年职工和高知识群体中发展党员，力争每个班组都有党员，2023年贸易业务部有1人列为入党积极分子。

2.关于发展党员工作不均衡的问题。

整改措施：一是加大在财务部、大宗业务部两个部门的党员发展力度。二是进行内部岗位调整及培养，形成把党员培养为骨干，骨干发展为党员的良好机制。

整改落实：已整改，长期坚持。一是积极发挥教育引领作用，积极引导优秀业务骨干向党组织靠拢。当前，原大宗业务部（现更名为贸易业务部）已有1名同志向党组织递交了入党申请，并被列为入党积极分子。二是2023年2月10日党支部委员会对空白班组事项进行酝酿，将2名党员同志分别调整到贸易业务部、财务部，并于2月17日党支部委员会研究确定了岗位工作调整。三是今后将做好党员发展工作，注重在生产经营一线、青年职工和高知识群体中发展党员，力争每个班组都有党员。

问题八：关于对审计监督指出问题整改落实不到位的问题。

关于《贵州盘江煤电集团有限责任公司内部审计报告》（2020年第6号）指出盘江供应链存在会计凭证、账本未及时装订的问题的问题。

整改措施：一是加快推进2020年、2021年党费凭证的装订，杜绝类似问题再次发生。二是对相关人员进行提醒谈话。三是严格按照财务管理规定，及时做好各类凭证的装订工作，规范管理。

整改成效：已整改，长期坚持。一是2020年、2021年党费凭证于2022年7月25日装订完毕。二是2023年2月14日对相关人员开展了提醒谈话。三是今后工作中，做到所有凭证及时装订，杜绝类似问题再次发生。截至2023年8月底，所有凭证装订完毕。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话0851-88105032；邮政信箱550081；电子邮箱pjgyldqb@163.com。

2023年11月23日